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2017年度决算公开报告
时间:2018-09-26 18:11:53    来源:葡京娱乐,葡京游戏,葡京赌场    浏览次数:    新闻首页    我来说两句 ()

     目录

 第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

     1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

 1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和市委指示、决定。

    2.负责指导全市理论、新闻、出版、文艺、社会宣传等工作;联系宣传系统、部门的工作;从宏观上指导精神产品的生产。

    3.负责规划、部署全市全局性的思想政治工作任务;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.研究拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施与监督检查;规划部署全市性群众精神文明建设活动。

5.贯彻执行自治区党委和市委对外宣传的方针、政策,组织协调对外宣传工作;管理协调网络新闻宣传工作。  6.协同市委组织部考核、管理全市宣传文化系统县(处)级领导干部;审批、备案宣传文化系统各部门科级干部的调整任免,对三区区委宣传部长的任免提出意见;制定全市宣传队伍培训计划;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

7.承办或配合有关部门对重大问题、重要节庆活动宣传的组织实施工作。

8.完成市委和自治区宣传部、文明办、外宣办交办的其他任务。

 

二、机构设置及单位构成情况

我部行政编制16个,事业编制23个,机关工勤编制3个。实有人数:行政人员在职14人,参照公务员管理人员1人,离岗1 人,事业人员23人,机关工勤人员3人,退休10人。我部车辆共有1辆,全部为公务用车。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

(一)收入支出结构分析

本年度总收入2136.68万元。其中,本年财政拔款收入2136.68万元,上年结转4.65万元。本年度支出2127.52万元。

(二)收入支出与预算对比分析

收入2136.68万元,年初预算1575.5万元,增加了561.18万元。

(三)收入支出与上年度对比分析

本年各项收入2136.68万元,比2016945.38万元增加1191.3万元。本年度支出2127.52万元,比上年1080万元增加1047.52万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2136.68万元,其中:本年收入合计2136.68万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余4.65万元;支出总计2127.52万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余13.8万元。与2016年度相比,收入总计增加1191.3,增长126%;支出总计增加1047.52,增长97%。主要原因:一是新增《我们走在大路上》制作费300万元;二是完成上年度未完成专项;三是新增网信办经费等。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2136.68万元,其中:财政拨款收入2136.68万元,占100%.

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2127.52万元,其中:基本支出678.52万元,占32%;项目支出1449万元,占68%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2136.68万元,其中:年初结转和结余4.65万元;支出总计2127.52万元,其中:年末结转和结余13.8万元。与2016年度相比,收入增加1191.3万元,增长126%;支出增加1047.52万元,增长97%。主要原因:一是新增《我们走在大路上》制作费300万元;二是完成上年度未完成专项;三是新增网信办经费等。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2127.52万元,其中:基本支出678.52万元,占32%;项目支出1449万元,占68%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出678.52万元,其中:人员经费532.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴等,较上年减少72.09万元,主要原因是:人员调出;公用经费145.58万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费费、差旅费、邮电费、物业管理费、培训费、取暖费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费以及其他商品和服务支出,较上年减少61.72万元,主要原因是:人员调出以及减少各项开支。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为35.84万元,支出决算为4.1万元,完成预算的11%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.48万元,完成预算的60%;公务接待费支出决算为0.62万元,完成预算的2%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务接待由市接待办接待。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为35.84万元,支出决算为4.1万元,完成预算的11%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.48万元,完成预算的60%;公务接待费支出决算为0.62万元,完成预算的2%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务接待由市接待办接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均运维费3.48万元,较上年减少4.95万元,主要原因是车改以及节约开支,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出exp(GK08[7,1])万元。其中:国内公务接待费0.62万元,接待14批次,共接待125人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出283.66万元,比2016年增加17.7万元,增长7%

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.55万元,其中:政府采购货物支出0.55万元,2016年减少4.6万元,降低89%,主要原因是:办公设备需更新购置减少;(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,比2016年减少6,主要原因是:车改;单位价值50万元以上通用设备0;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理是对财政资金使用效率和公平、公正有定量分析。我单位高度重视,领导对公共资金的预算安排以及公共资金的使用进行监督管理。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张滔        联系电话:0473-2999523

 

 

 

 

 

QQ截图20180928213426.jpg

 

2018决算公开表样.xls
文件类型: .xls b13f21c53656197fcf05f72a22cdf163.xls (71.50 KB)
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责任编辑:曙霞
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